Esta opción le permite confirmar los datos introducidos en el pago de recibos de servicios no domiciliados.
[Datos de Entrada]
Tras indicar los datos necesarios para realizar el pago del recibo de servicios no domiciliado en la pantalla Recibo de Servicios y pulsar 'Aceptar', se presenta la pantalla de Confirmación del Pago.
[Datos de Confirmación]
Se presentan los datos introducidos en la pantalla de Recibo de Servicios, introducir la coordenada de firmas y pulsar'Aceptar'.
[Datos Respuesta]
Se presenta, por el recibo de servicios no domiciliado, los datos siguientes:
	Datos de la Orden:
	- Número BE: número de Banca Electrónica asignado a la operación (todavía no se ha realizado el pago). Se muestra en los casos en que el Estado de la operación sea Pendiente de Firma, Rechazado o Sin Respuesta, por favor consulte últimos movimientos, Cancelado y Caducado . - Número asignado por el sistema al pago. Se muestra cuando el Estado de la operación es Procesado. - Fecha de Creación de la operación. Se muestra en los casos en que el Estado de la operación sea Pendiente de Firma, Rechazado o Sin Respuesta, por favor consulte últimos movimientos, Cancelado y Caducado. - Fecha de Ejecución del pago. Se muestra cuando el Estado de la operación es Procesado. - Cuenta de Cargo (CCC) del pago del recibo. - Emisor del Recibo: NIF/CIF y Sufijo de la Emisora del recibo. - Referencia del Pagador. - Identificación del Recibo. - Importe del recibo.
	Datos de la Operación:
	- Estado de la operación. - Canal por el que se ha realizado el pago. - Firmado por: número de usuario, nombre, fecha y hora por cada firmante. - Motivo del Rechazo de la operación: código y literal del error. Se muestra cuando el Estado de la operación es Rechazado.
Pulse 'Impresión', para visualizar e imprimir el justificante de la operación cuando el Estado de la operación sea Procesado.
El Estado de la operación puede ser :
	- Procesado: la operación se ha realizado correctamente. - Rechazado: la operación no se ha llegado a realizar ya sea por falta de saldo etc. Pueden ser consultables por la opción Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones No Realizadas. - Pendiente de Firma: una operación puede estar pendiente de firma por varios motivos:   - La persona que inicia la operación no es la estipulada en el contrato para firmar, por tanto podrá crear operaciones que se quedarán en este estado hasta que entre por la opción de Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones Pendientes la persona autorizada y la firme. - Indica que deben firmar varias personas. La operación se crea y queda en este estado hasta que los demás usuarios entran por la opción de Otros Servicios/ Operaciones y firma/Operaciones Pendientes y la firmen. En este estado solo puede estar dos días. - Caducado: la operación quedó pendiente de firma y nadie la firmó en el plazo de dos días. Pueden ser consultables por la opción Otros Servicios/ Operaciones y firma/Operaciones No Realizadas. - Sin respuesta, por favor consulte últimos movimientos: la operación no ha obtenido la respuesta esperada de la aplicación, en ese caso es necesario verificar por últimos movimientos su ejecución. Pueden ser consultables por la opción Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones No Realizadas