A Y U D A
 

Esta opción le permite confirmar los datos introducidos en el alta de transferencias.

[Datos de Entrada]
Tras indicar los datos necesarios para realizar la transferencia en la pantalla Transferencia Individual y pulsar 'Aceptar', se presenta la pantalla de confirmación de Transferencias.

[Datos de Confirmación]
Se presentan los datos introducidos en la pantalla Transferencia Individual para su confirmación y se solicita la coordenada. Introduzca la coordenada de la tarjeta de firmas y pulse 'Aceptar'.

[Datos de Respuesta]
Se presenta, para la transferencia realizada, los datos siguientes:
Datos de la Orden:
 
- Número de operación asignado por el sistema a la orden de transferencia.
- Fecha de ejecución de la operación.
- Tipo de operación puede ser ordinaria o nómina.
- Ordenante: nombre del ordenante de la operación.
- Cuenta de cargode la operación.
- Código ordenante: campo obligatorio en el caso de seleccionar en el campo 'tipo de operación' la modalidad nómina.
- Importe Nominal de la operación.
- Comisión aplicada a la operación.
- Importe Total: suma del importe nominal y las comisiones aplicadas.
- Por cuenta de: nombre alternativo al ordenante como origen de la operación.
- Cuenta beneficiaria de la operación.
- Entidad Beneficaria: recoge la Entidad de destino de la operación.
- Oficina Beneficaria: recoge la Oficina de destino de la operación.
- Referencia del beneficiario: campo obligatorio en el caso de seleccionar en el campo 'tipo de operación' la modalidad nómina.
- Beneficiario: nombre del beneficiario de la operación.
- Concepto: de la operación.
Datos de la Operación:
 
- Estado de la operación.
- Canal por el que se ha realizado la operación.
- Firmado por: número de usuario, nombre, fecha y hora por cada firmante.
- Motivo del Rechazo de la operación: código y literal del error. Se muestra cuando el Estado de la operación es Rechazado.
Envío alertas al beneficiario
 
- Envío Alertas a Teléfono Móvil que permite enviar un mensaje SMS al número de móvil del beneficiario, indicando los datos de la operación.
- Envío Alerta a Dirección de Correo Electrónico que permite enviar un Mail a la Dirección de correo del beneficiario, indicando los datos de la operación.
Pulse 'Impresión', para visualizar e imprimir el justificante de la operación cuando el Estado de la operación sea Procesado.
El Estado de la operación puede ser :
 
- Procesado: la operación se ha realizado correctamente.
- Rechazado: la operación no se ha llegado a realizar ya sea por falta de saldo etc. Pueden ser consultables por la opción Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones No Realizadas
- Pendiente de Firma: una operación puede estar pendiente de firma por varios motivos:
 
- La persona que inicia la operación no es la estipulada en el contrato para firmar, por tanto podrá crear operaciones que se quedarán en este estado hasta que entre por la opción de Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones Pendientes la persona autorizada y la firme.
- Indica que deben firmar varias personas. La operación se crea y queda en este estado hasta que los demás usuarios entran por la opción de Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones Pendientes y la firmen.
En este estado solo puede estar dos días.
- Caducado: la operación quedó pendiente de firma y nadie la firmo en el plazo de dos días. Pueden ser consultables por la opciónOtros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones No Realizadas
- Sin respuesta, por favor consulte últimos movimientos: la operación no ha obtenido la respuesta esperada de la aplicación, en ese caso es necesario verificar con últimos movimientos su ejecución. Pueden ser consultables por la opción Otros Servicios/Operaciones y firma/Operaciones No Realizadas.