A Y U D A
 

Esta opción le permite obtener una visión global de todas sus cuentas dadas de alta para el usuario identificado y el contrato seleccionado.

[Datos Entrada]
Se accede a la operativa de forma automática una vez realizada la identificación del usuario y posteriomente indicando la opción Posición Global en el menú de Cuentas y pulsando 'Aceptar'.

[Datos Respuesta]
Se presentan todas las cuentas dadas de alta, para el usuario identificado y el contrato seleccionado, mostrándose el Número de Cuenta y la Descripción asignada a la misma.

Dependiendo del tipo de cuenta se presenta la siguiente información:
 
- Cuentas Corrientes, Libretas de Ahorro, Depósitos y Fondos de Inversión: permite consultar el saldo de la cuenta en el momento de la consulta.
- Cuentas de Valores: facilita la consulta del saldo acumulado de la cartera con valoración del día anterior.
- Préstamos: permite consultar el saldo contable y el límite.
- Créditos: facilita la consulta el saldo contable y el límite.
- Anticipos de Crédito y Línea de Descuento Comercial: permite consultar el límite y saldo no dispuesto.
Al lado de cada cuenta se muestra un desplegable con las opciones más comunes de realizar dependiendo del tipo de cuenta. Al seleccionar una opción, se presenta el menú correspondiente con la cuenta elegida preseleccionada.
 
Pulsando el link de la Consulta de Ficheros Enviados se muestra la lista de ficheros enviados con fecha de creación hasta una semana anterior a la consulta. Por cada fichero se muestra la siguiente información:
 
- Número asignado al fichero por el sistema.
- Tipo de fichero enviado.
- Fecha de Creación del fichero enviado.
- Fecha de Ejecución del fichero enviado.
- Importe del fichero enviado.
- Situación en la que se encuentra el fichero en el momento de la consulta.
 
Pulsando el link Operaciones Pendientes se muestra la lista de operaciones pendientes asociadas al contrato seleccionado y pertenecientes a las cuentas a las que tenga acceso el usuario identificado indicando inicialmente el número del contrato y el nombre del usuario principal del contrato seleccionado, facilitando por cada orden pendiente la siguiente información:
 
- Operación BE que identifica la operación.
- Tipo de operación.
- Fecha de Creación de la operación.
- Importe de la operación.
- Situación en la que se encuentra la operación.