A Y U D A
 

Esta opción le permite eliminar de la remesa el cheque/pagaré seleccionado.


[Datos Entrada]
Accediendo tanto por Modificación Cheques/Pagarés de la Remesa como por Cheques de la Remesa Gestionada y tras seleccionar el cheque/pagaré a eliminar, se presenta los datos del mismo.

[Datos Respuesta]
Se presenta, por cada cheque/pagaré, los datos siguientes:
 
- Remesa a la que pertenece el cheque/pagaré a anular.
- Documento: número asignado por el sistema al cheque/pagaré.
- Nº Cheque/Cod. Identif.: número del cheque y del código de identificación del cheque/pagaré.
- Cuenta (CCC): código cuenta cliente de la cuenta del librado.
- Imp. Nominal: importe nominal del cheque/pagaré.
- Fecha Emisión del cheque nómina.
- Fecha Vcto./Pago: fecha vencimiento/pago del pagaré cuenta corriente o pago domiciliado.

Pulse 'Aceptar', para realizar la anulación del cheque/pagaré seleccionado.